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邵阳市人民政府-房屋征收工作专题

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邵阳市人民政府房屋征收管理办公室2021年度部门决算说明
  • 发布时间: 2022-09-26 09:04
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第一部分邵阳市人民政府房屋征收管理办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市人民政府房屋征收管理办公室单位概况

一、部门职责

(一)审核区人民政府房屋征收补偿方案;

(二)负责市区房屋征收补偿资金的归集专户储存、划拨和使用监管;

(三)审定市区房屋征收项目的征收成本费用概决算;审核区人民政府征收项目一榜二榜公示公告;

(四)组织有关部门和人员依程序选定房屋评估机构,并委托选定的房屋评估机构对征收项目房屋进行评估;

(五)协助参与并监督区人民政府房屋调查摸底前期工作。

(六)建立全市统一的房屋征收信息管理平台,共享房屋征收信息;建立评估机构信用管理制度,定期向社会公布评估机构信用名录;

(七)代表市人民政府对区人民政府交办项目征收工作任务;对全市征收决定、征收补偿决定和相关公开公示制度执行情况进行监督检查;

(八)负责贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策,拟定本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的有关规定,报市人民政府批准后执行;对县市区房屋征收部门的征收与补偿工作、房屋征收实施单位的征收与补偿行为进行指导和监督;

(九)具体负责跨区重大建设项目及邵阳经开区范围内国有土地上的房屋征收与补偿工作;

(十)法律、法规和规章规定以及市人民政府确定的其他工作职责。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市人民政府房屋征收管理办公室单位内设机构包括:人事秘书科、计划财务科、业务科、法规科,无下属单位。

(二)决算单位构成。邵阳市人民政府房屋征收管理办公室单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市人民政府房屋征收管理办公室单位本级

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为157.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少29.46万元,下降15.73%。主要原因是因为一部分支出调整到下年支付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计156.80万元,其中:财政拨款收入156.80万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计157.81万元,其中:基本支出157.81万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为157.81万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少25.78万元,下降16.33%。主要原因是一部分支出调整到下年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出157.81万元,占支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少24.75万元,下降13.56%。主要原因是一部分支出调整到下年支付。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出157.81万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出15.71万元,占9.96 %;卫生健康支出 13.56 万元,占8.60 %;城乡社区支出115.80万元,占 73.37%;住房保障支出12.75万元,占8.07%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.09万元,支出决算为157.81万元,完成年初预算的95.59%。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为12.45万元,支出决算为 11.48万元,完成年初预算的92.21%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为2.62万元,支出决算为 2.62万元,完成年初预算的 100 %,决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)  财政对失业保险基金的补助(项)

年初预算为0.65万元,支出决算为 1.05万元,完成年初预算的 161.53%,决算数大于年初预算数的主要原因是核定的缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)  财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0.93万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算的 60.22%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整及核定的缴费基数调整。

5、卫生健康支出支(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为8.45万元,支出决算为10.01万元,完成年初预算的 118.46%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整及核定的缴费基数调整。

6、医疗卫生与计划生育支(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为3.55万元,支出决算为3.55万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)

年初预算为124.86万元,支出决算为115.80万元,完成年初预算的92.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是一部分支出调整到下年支付。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)

年初预算为11.58万元,支出决算为12.75万元,完成年初预算的110.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整及人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出157.81万元。其中:人员经费141.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费16.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.40万元,支出决算为1.77万元,完成预算的40.16%2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算1.77万元,完成预算的58.89%,占100.00%;公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本年没有发生因公出国(境)费用。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行费年初预算为3.00万元,支出决算为1.77万元,完成年初预算的58.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0台,其中00辆、00辆。

公务用车运行支出1.77万元。主要用于用于车辆保养维修,燃油支出,车辆保险支出。2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为1.40万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。其中:

外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元,年初结转结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00?万元,项目支出0.00?万元;年末结转和结余0.00?万元

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出16.68万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年决算数减少1.82万元,降低9.84%。主要原因是:一部分支出调整到下年支付。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.60万元,用于召开各类办公会议和征收项目会议,人数137人,内容为全市国有土地上房屋征收评估公司选定公证抽签及二榜审核等;开支培训费0.85万元,用于开展党建,普法培训,人数32人,内容为党员教育活动,全体工作人员普法教育书籍等;本年度举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额7.08万元,其中:政府采购货物支出6.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末,我单位共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1(其他用车主要是全市房屋征收监管工作);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0.台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0 个,共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度 0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对“房屋征收监管经费”等1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5 万元,政府性基金预算支出0 万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位严格按部门绩效评价指标进行综合评价,,综合得分95分,评价等级为“优”。

组织对邵阳市人民政府房屋征收管理办等1 个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出165.09 万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我单位严格按部门整体支出绩效评价指标进行综合评价,综合得分95分,评价等级为“优”。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位本年度无项目绩效自评。

3)部门评价项目绩效评价结果。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

邵阳市人民政府房屋征收管理办公室2021

部门整体支出绩效报告

    根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33号文件精神,为加强财政资金管理,切实提高资金使用效益,进一步提高财政预算资金科学化精细化管理水平,我单位积极开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作,现将有关情况报告如下:

一、部门概况

我办为副处级市本级预算单位,人员编制数16人,退休人员8人,现内设人事秘书科、计划财务科、业务科、法规科四个科室。主要职能:

1)审核区人民政府房屋征收补偿方案;

2)负责市区房屋征收补偿资金的归集专户储存、划拨和使用监管;

3)审定市区房屋征收项目的征收成本费用概决算;审核区人民政府征收项目一榜二榜公示公告;

4)组织有关部门和人员依程序选定房屋评估机构,并委托选定的房屋评估机构对征收项目房屋进行评估;

5)协助参与并监督区人民政府房屋调查摸底前期工作。

6)建立全市统一的房屋征收信息管理平台,共享房屋征收信息;建立评估机构信用管理制度,定期向社会公布评估机构信用名录;

7)代表市人民政府对区人民政府交办项目征收工作任务;对全市征收决定、征收补偿决定和相关公开公示制度执行情况进行监督检查;

8)负责贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策,拟定本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的有关规定,报市人民政府批准后执行;对县市区房屋征收部门的征收与补偿工作、房屋征收实施单位的征收与补偿行为进行指导和监督;

9)具体负责跨区重大建设项目及邵阳经开区范围内国有土地上的房屋征收与补偿工作;

10)法律、法规和规章规定以及市人民政府确定的其他工作职责。

(二)我办2021年总支出157.81万元,其中工资福利支出124.85万元,商品和服务支出16.68万元,对个人和家庭的补助支出16.28万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行、使用、管理总体情况

        我办2021年初预算收入165.09万元,实际拨付156.80万元。预算完成率94.98%

(二)基本支出情况

      工资福利支出124.85万元,商品和服务支出16.68万元,对个人和家庭的补助支出16.28万元。

     “三公“经费支出1.77万元,比上年减少0.02万元,其中,公务接待费0万元,比上年减少0.00万元,降低0%;公务用车运行维护费1.77万元,比上年减少0.02万元,减少1.12%

(三)项目支出情况

       2021年度项目支出5万元,主要用于房屋征收监管和信访维稳支出。

三、绩效评价工作情况及评价结论

根据湖南省财政厅文件精神,我单位召开了专题会议,认真传达了上级文件精神,并结合单位自身实际情况,制定了《邵阳市房屋征收管理办公室收支业务管理制度》《邵阳市房屋征收管理办公室预算业务管理制度》等制度并得以落实,组织开展单位绩效评价工作,绩效评价领导小组通过听取各科室有关情况。检查各项支出账目。收集整理支出相关资料,分析支出的必要性和有效性,并在此基础上提出更合理的绩效目标。

按部门整体支出绩效评价指标进行综合评价,综合得分95分,评价等级为“优”。各项评分结果详见“部门整体支出绩效评价指标评分表”。

四、部门整体支出绩效情况。

(一)认真履行职责,做好房屋征收工作。

1、今年启动的国有土地上房屋征收项目4个(水利局老院落棚改、神滩片区棚改、白洲棚改等),共计166户,总建筑面积17719平方米。

2、今年正在实施的项目9个(六岭棚改、西外街棚改、中驰广场等),共1484户,面积14.4万平方米。已完成签约988户,面积9.65万平方米。

(二)贯彻落实“管行业必须管安全百日行动”,安全生产常抓不懈。

完成主要工作有:一是召开四区征收部门负责人会议,部署开展了市国有土地上房屋征收拆除施工安全专项整治摸底排查工作;二是组织业务骨干全面开展市国有土地上房屋征收拆除施工安全专项整治督查;三是将督查所发现的问题汇总,形成安全专项整治问题隐患及整改措施清单并上报。通过摸底排查出安全隐患共411处,涉及项目6个,已全部整改到位。

(三)征收管理信息系统上线,推进“阳光征收”。

“邵阳市房屋征收信息系统”于20215月底正式上线运行。610日,组织三区征收部门、经开区征收中心的主要负责人、分管领导、业务骨干等30余人召开了邵阳市国有土地上房屋征收软件系统专题学习培训。10月,出台了《关于邵阳市房屋征收信息系统使用要求》,积极推动并规范软件系统的使用,得到市行政审批局领导和省监管平台的积极认可。

(四)加强信访协调,妥善处置房屋拆迁遗留积案。

今年以来共接待来访群众30多人次。信访结案2户,为大祥区大同街曾强国和李冬秀夫妇的上访老案和立新街兴隆大厦李立新代父亲李胜日上访老案。信访答复1户,为被征收人罗亮昭就评估报告问题提起行政复议、诉讼和上访案,向省住建厅作出书面调查汇报,由主任带队赴北京住建部房地产司进行现场汇报。

五、存在的问题及原因分析

(1)预算编制工作有待细化。

(2)资产管理工作有待提高。

(3)内部控制制度有待进一步完善。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对整体支出管理工作的需要,提出如下改进措施。

(1)进一步加强单位内部各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;加强预算编制和预算指标使用的审核,不让预算与决算相脱节。

(2)加强固定资产管理,及时登记,更新台帐,确保帐帐、帐实相符。

(3)加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为,在费用报帐支付时,按预算规定的费用项目和用途进行资金的使用审核、列报支付、财务核算、杜绝超支现象发生,严格控制“三公”经费的规模和比例,细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标

二级指标

分值

三级   指标

分值

评价标准

备注

得分

   

预算配置

18

三公经费

变动率

3

三公经费变动率0,3分;三公经费0,每超过一个百分点扣0.3分,扣完为止。

三公经费变动率=[(本年度三公经费总额-上年度三公经费总额)/上年度三公经费总额]×100%

三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

 3

三公经费   管理

3

招待费用明确招待标准和招待人数,1;车辆维护、燃油使用政府定点,1分。制定三公经费管理办法,1分,每少一项扣1分,扣完为止。

3

公务

招待费变动率

2

公务招待费变动率0,2分;公务招待费变动率0,每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。

公务招待费变动率=[(本年度公务招待费总额-上年度公务招待费总额)/上年度公务招待费总额]×100%

2

公务用车购置

运行费

变动率

2

公务用车购置运行费变动率0,2分;公务用车购置运行费变动率0,每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。

公务用车购置运行费变动率=[(本年度公务用车购置运行费总额-上年度公务用车购置运行费总额)/上年度公务用车购置运行费总额]×100%

2

商品 和服务支出 变动率

2

商品和服务支出变动率0,2分;商品和服务支出变动率>0,每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。

商品和服务支出变动率=[(本年度商品和服务支出总额-上年度商品和服务支出总额)/上年度商品和服务支出总额]×100%

2

重点支出安排率

2

重点支出安排率90%,计2分;80%(含)-90%,计1分;70%(含)-80%,计0.5分;低于70%不得分。

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%

重点项目支出:市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。

 2

非税 收入 管理

2

实行收支两条线,1分;

未发生截留、坐支或转移,1分。以上每发现一次违规现象扣1分,扣完为止。

2

非税 收入 完成率

2

非税收入完成率100%2分,每少一个百分点,扣0.1分,扣完为止。

非税收入完成率=2021年度非税实际收入完成数/2021年度非税收入预算数)×100%,有减免因素的,以非税局确定的为准。

2

   

     

预算执行

8

预算完成率

2

完成率<1,计2分,

完成率=1,计1分,

完成率>1,不得分。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数;预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

2

资金结余

2

结余超过10%(不含),2分;结余在0-10%(含)的,1分;本年超支不得分。

本项结余不含未完工项目资金的结转数。

2

三公经费

控制率

2

100%为标准。三公经费控制率100%,计2分;每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。单位没有制定三公经费预算,该项不得分。

三公经费控制率=三公经费实际支出数/三公经费预算安排数)×100%

2 

政府

采购

2

①编制政府采购年度预算并上报的,0.5分;追加并编制政府采购预算的,0.5分;政府采购执行率=100%,计1分;每少一个百分点扣0.1分,扣完为止。

政府采购执行率=(实际实行政府采购金额/应实行政府采购金额)×100%。应实行政府采金额以《湘财购[2012]27号》文件为标准。

1

预算管理

28

管理制度

健全性

6

已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;

建立健全单位内部控制制度,1分;

会计人员、机构按规定设置,1分;

会计基础工作健全,1分;

会计档案符合规定要求,1分;

项目管理规范(包括项目立项、申报、招投标、制度建立、按时完工等),1分,每发现少一项扣0.2分,扣完为止。

5

内控制度情况

4

内部控制制度完全执行,4分,执行过程中,某个环节(节点)执行不到位的,每个环节(节点)扣1分,扣完为止。

3

过程

资金使用

合规性

14

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

资金(开支)拨付有完整的审批程序和手续;

支出符合部门预算批复的用途;

资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。

重大财务事项经由集体研究决策;

专项资金做到专款专用;

原始凭证的取得真实有效;

无超范围、超预算开支;

无超标准发放津补贴、奖金,无用公款支付应由个人支付的款项。

以上情况每出现一例不符合要求的扣2分,扣完为止。

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

 14

预决算信息公开性和完善性

4

按规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;基础数据信息和会计信息资料真实、完整,1分;基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。                                          

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 4

资产管理

20

管理制度

健全性

2

已制定资产管理制度,1分;

相关资产管理制度得到有效执行,1分。                                          

部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况

 2

资产管理

安全性

16

资产保存完整;资产配置合理;资产处置规范;

资产账务管理合规,帐实帐卡、账账、账表(决算报表等)相符;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;清查盘点:每年至少清查盘点一次;产权明晰,权证齐全;按标准购置固定资产。

以上情况每出现一例不符合要求的扣2分;未按时报送2021年行政事业单位资产报表的,每延迟一天,扣1分,扣完为止。

部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。

 14

固定资产

利用率

2

固定资产利用率,100%,2,每低于一个百分点扣0.2分,扣完为止。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%

 2

绩效管理

17

目标 管理

8

本单位所有专项、项目资金均实行目标管理的,各2,每少一个专项、项目的,扣1分,扣完为止;编制并报送2021年度部门整体支出绩效目标的,2分;在规定时间内报送、公开以上目标的,2分,否则不得分。

8

绩效 评价

管理

7

开展2021年度专项资金绩效自评的,2分,每少一个专项资金的自评扣1分,扣完为止;开展2021年度已完工项目绩效自评的,2分,每少一个项目扣1分,扣完为止;开展2021年度部门整体支出绩效自评的,1分;在规定时间内报送、公开以上自评报告材料的,2分。

7

评价 结果 运用

2

根据2021年度财政重点绩效评价和单位自评情况,向财政报送整改结果并整改到位的,2分,否则不得分。

2

  

职责履行

5

重点 工作 完成率

2

该项得分=重点工作完成率×2

重点工作为市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作。

 2

工作

质量

3

以绩效考核评估结果为标准,优秀,计3分;良好,2分;合格,1分;不合格,0分。

3

履职效益

4

经济效益

2

此三项指标可根据部门实际并结合2021年度部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行评价。

 2

社会效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

2

90%(含)以上计2分;

80%(含)-90%,计1分;70%(含)-80%,计0.5分;低于70%,0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门,群体或个人,一般采取社会调查的方式(不少于30)

 2

合计

95

第二部分附件:邵阳市人民政府房屋征收管理办公室2021年度部门决算公开表